按照年度審核計劃，9月10日至14日，公司進(jìn)行了質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系的現(xiàn)場審核，10月10日完成了職業(yè)健康安全管理體系的現(xiàn)場審核。本次內(nèi)審是2018年度的第二次集中式內(nèi)部審核，也是對三合一管理體系運行情況的一次全面檢查。
本次審核累計發(fā)現(xiàn)了84個不符合項，其中整改項53項，輕微不合格21項，一般不合格10項，從分布表上看，本次集中式內(nèi)審沒有發(fā)現(xiàn)各部門存在區(qū)域性的、嚴(yán)重的不合格項。審核期間發(fā)現(xiàn)的問題，內(nèi)審組均與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行了溝通，并于現(xiàn)場審核完成后，及時形成內(nèi)審信息傳遞反饋表進(jìn)行了書面溝通確認(rèn)。內(nèi)審中沒有發(fā)現(xiàn)違反法律法規(guī)和公司應(yīng)遵守的其他要求的情況，內(nèi)外部溝通、信息交流正常、有效，以上情況說明公司三合一管理體系滿足體系標(biāo)準(zhǔn)要求，三合一管理體系運行有效，具備持續(xù)改進(jìn)的能力。 |
