2013年12月24日，公司質管部門相關人員到新泰聯合化工質管科進行了針對質量檢驗和質量管理體系運行方面的監(jiān)督檢查，發(fā)現了一些需要改進的問題。 一、產品檢驗方面。標準中規(guī)定的出廠檢驗項目，實際未檢測；三胺甲醛溶解黑白點內控標準無正式文件規(guī)定，也無直觀的實物樣品，會造成化驗員判斷尺度難于把握；苯酐副產品富馬酸未提供執(zhí)行標準和檢驗記錄。 二、原材料檢測方面。有些原材料無內部驗收標準，解釋說執(zhí)行國家標準。但比如原料奈實際只檢測外觀和結晶點，而國標中指標為外觀、結晶點、不揮發(fā)物、灰分、酸洗比色等；有些檢驗項目標準較混亂：如回收返焦含渣率報告單執(zhí)行標準是≤10%，電子版文件規(guī)定為≤30%；煙煤電子版文件規(guī)定灰分＜28%、揮發(fā)分＜25%，實際未執(zhí)行，硫含量≤2.5%，實際結論未判定；煙煤驗收標準中發(fā)熱值兩個單位的指標分別是≥21000KJkg和≥5000Kcal/kg，兩個單位指標不對應。 三、化驗室現場方面。計量器具管理存在較多問題：比如很多沒有編號、未檢定，電子分析天平未做到經常性校準，偏差很大；有些該配置的儀器沒有配置；現場報廢儀器、暫時不用的儀器需清理；量熱儀室需做好室溫控制，量熱儀操作注意控制內桶水量和基準物質保管，這些因素直接影響測量精度；通風櫥排風不良；水處理用電爐蒸餾，浪費電力、效率低、水質不易保證，改為離子交換柱法；容量瓶不可作為貯液瓶，標準溶液多個超期嚴重。 四、文件管理方面。對《質量手冊》內部的程序文件、管理制度不了解，因此一些規(guī)章、制度沒有在實際工作中起到指導作用；沒有文件總清單，不知道自己內部該有哪些文件，對總公司發(fā)放到郵箱的文件、通知等規(guī)定不太清楚，應該根據公司的實際情況靈活運用總公司的文件；文件規(guī)定落實不到位，包括煤的取樣、報告單的的傳送等問題。 五、現場管理方面。生產現場沒有檢驗狀態(tài)標識，尤其是成品包裝現場沒有標識，并且包裝現場沒有產品批號；包裝現場使用的稱不準確（如碳銨包裝現場使用的50Kg臺秤顯示是49.85Kg），現場抽取3袋產品，分別是49.80Kg、49.85Kg、50.00Kg；入庫后的產品防護不到位，現場的產品太臟；入庫后的產品沒有合格與不合格區(qū)域標識。 希望總公司各相關部門、車間對照自身工作，認真排查是否存在以上問題，切實能加強質量管理，提高質量檢驗管理水平。 （質管處 翟乃鳳） |
